無(wú)錫市統計局2020年度部門(mén)預算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)機構設置及預算單位構成情況

　　三、2020年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標

　　第二部分2020年度部門(mén)預算表

　　一、收支預算總表

　　二、收入預算總表

　　三、支出預算總表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、財政撥款支出預算表（功能科目）

　　六、財政撥款基本支出預算表（經(jīng)濟科目）

　　七、一般公共預算支出預算表（功能科目）

　　八、一般公共預算基本支出預算表（經(jīng)濟科目）

　　九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算表

　　十、政府性基金財政撥款支出預算表

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

　　十二、政府采購支出預算表

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　1.承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全市統計工作的責任。貫徹執行國家、省、市統計制度和標準，擬訂全市統計工作規劃和調查制度，負責部門(mén)統計調查項目管理工作，組織、協(xié)調、管理和指導全市統計工作。

　　2.起草統計地方性法規、規章草案，組織實(shí)施統計法律法規宣傳教育工作，指導和規范全市統計行政執法工作，監督檢查統計法律法規的實(shí)施，依法查處違反統計法律法規的行為和案件；組織實(shí)施對市（縣）、區政府以及市各部門(mén)和單位的統計巡查工作、對市（縣）、區的統計督查工作、對統計對象的統計監審工作。

　　3.貫徹執行國民經(jīng)濟核算體系等制度，組織各市（縣）、區和部門(mén)的社會(huì )經(jīng)濟調查工作，并對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統計分析和預測。

　　4.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂重大市情市力普查計劃、方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大普查工作，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統計數據。

　　5.組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)，運輸郵電業(yè)、倉儲業(yè)，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)，社會(huì )福利業(yè)和娛樂(lè )業(yè)，以及公共管理與社會(huì )組織等統計調查工作，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、衛生、體育、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市性基本統計數據。

　　6.組織實(shí)施基本單位、能源、投資、消費、價(jià)格、收入、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展等基本狀況的統計調查和反映社情民意的統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、環(huán)境保護、對外貿易、對外經(jīng)濟、財政、稅收、就業(yè)、婦女兒童、基本單位登記注冊等全市性基本統計數據。 

　　7.組織實(shí)施基本現代化建設監測和科學(xué)發(fā)展評價(jià)考核監測等統計方面的工作，向市委市政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和提出建議。

　　8.指導全市統計信息化系統建設工作。建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，組織制定各地區、各部門(mén)統計數據庫和網(wǎng)絡(luò )的基本標準和運行規則；統一核定、管理、公布全市性的基本統計資料，定期向社會(huì )發(fā)布無(wú)錫市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息和統計數據。

　　9.組織指導全市統計干部教育和統計專(zhuān)業(yè)知識培訓工作，會(huì )同相關(guān)部門(mén)組織管理全市統計專(zhuān)業(yè)資格考試、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作，加強統計隊伍建設。

　　10.承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)機構設置及預算單位構成情況

　　1．根據部門(mén)職責分工，本部門(mén)內設機構包括辦公室、統計執法監督處（政策法規處）、綜合統計處（國民經(jīng)濟運行監測處）、國民經(jīng)濟核算處（服務(wù)業(yè)統計處）、工業(yè)統計處、能源資源環(huán)境統計處、投資統計處、貿易外經(jīng)統計處、人口和社會(huì )統計處、信息化管理處。本部門(mén)下屬單位包括：無(wú)錫市統計局普查中心（無(wú)錫市綜合抽樣調查隊、社情民意調查中心）。

　　2．從預算單位構成看，納入本部門(mén)2019年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：無(wú)錫市統計局本級、 無(wú)錫市統計局普查中心。

　　三、2020年部門(mén)主要工作任務(wù)及目標

　　2020年，是“兩個(gè)一百年”奮斗目標的交匯點(diǎn)，是“十三五”發(fā)展規劃收官之年，也是統計改革發(fā)展的重要一年。無(wú)錫市統計工作要堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，認真落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議的各項要求，緊緊圍繞市委市政府工作中心，國家局、省局統計改革部署，完善統計監督體系，牢牢把握“三個(gè)走在前列”目標定位，全面提升統計能力、數據質(zhì)量和服務(wù)水平，為建設“強富美高”新無(wú)錫提供堅強的統計保障。

　　1.強化“三個(gè)作為”。著(zhù)眼新的形勢和任務(wù)要求，全面開(kāi)展好各項統計工作。一是順應宏觀(guān)形勢積極作為。要進(jìn)一步加強對十九大精神的貫徹，加強對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢的判斷，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅持新發(fā)展理念，認真學(xué)習、深刻領(lǐng)會(huì )中央、省、市提出的一系列新觀(guān)點(diǎn)、新論斷、新要求，找準統計工作定位，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展作出統計工作應有的貢獻。二是服務(wù)無(wú)錫發(fā)展主動(dòng)作為。市委十三屆九次全會(huì )上，市委市政府已經(jīng)明確了新一年的重點(diǎn)目標任務(wù)，統計工作要進(jìn)一步服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局，緊扣無(wú)錫當好全省高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)跑者的定位，圍繞實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)核心戰略、產(chǎn)業(yè)強市主導戰略等六大發(fā)展戰略，謀劃和推進(jìn)統計工作。三是圍繞統計事業(yè)創(chuàng )新作為。進(jìn)一步增強改革創(chuàng )新意識，不斷深化統計管理體制改革，積極探索建立與市域治理體系和治理能力現代化建設要求相適應的現代化統計調查體系，在改革中謀發(fā)展，在創(chuàng )新中求突破，做到思維方式創(chuàng )新、工作方式創(chuàng )新、工作措施創(chuàng )新，為市委市政府提供可靠決策依據。

　　2.開(kāi)展“三個(gè)建設”。一是加強統計能力建設。增強統計監測能力，主動(dòng)圍繞發(fā)展大局，建立預測、分析、預警體系，建立主要經(jīng)濟指標定期分析例會(huì )制度。進(jìn)一步完善高質(zhì)量發(fā)展統計監測工作體系，細化監測指標統計責任落實(shí)。開(kāi)展高水平全面建成小康社會(huì )和“十三五”發(fā)展規劃目標的監測分析。繼續做好現代產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群、市級重大項目等統計監測。增強統計調查能力，組織開(kāi)展好第七次全國人口普查，普查主體工作將在今年3月到2021年1月完成，工作量巨大，要牢牢樹(shù)立質(zhì)量意識，確保普查結果和普查過(guò)程高質(zhì)量。穩步推進(jìn)統一核算改革、投資統計改革、大服務(wù)業(yè)統計改革。二是加強數據質(zhì)量建設。防范數據質(zhì)量風(fēng)險。強化統計法治，建立主動(dòng)預防機制，完善統計調查數據質(zhì)量全過(guò)程控制規范，探索制定數據質(zhì)量分級定量區間。建立重點(diǎn)單位數據質(zhì)量核查責任制，建立部門(mén)數據比較分析體系，執行好數據異常管控制度，加強統計執法。三是加強統計隊伍建設。嚴格執行好干部標準，選優(yōu)配強縣區領(lǐng)導班子和局中層干部隊伍；加快培養選拔優(yōu)秀年輕干部，加大干部交流輪崗鍛煉力度，持續優(yōu)化干部隊伍結構；研究激勵統計干部新時(shí)代新?lián)斝伦鳛榈目己嗽u優(yōu)辦法，組織實(shí)施好公務(wù)員職務(wù)與職級并行，著(zhù)力打造一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、紀律嚴明的統計干部隊伍。

　　3.實(shí)現“四個(gè)提升”。緊扣黨政工作中心、基層工作實(shí)際、部門(mén)工作情況，進(jìn)一步提高統計工作水平。一是提升統計分析研究水平。精準定位經(jīng)濟信息、統計分析、課題研究作用，提高經(jīng)濟信息的“快和準”，歸類(lèi)目標分析和進(jìn)度分析，加大實(shí)地調研力度，提高專(zhuān)題分析的實(shí)效，拓展統計分析的深度，充分發(fā)揮統計的參謀作用。建立相應任務(wù)、評價(jià)、激勵機制，實(shí)現統計隊伍綜合分析能力明顯提升，打造統計分析和政策研究高端智庫。二是提升統計基層基礎工作水平。切實(shí)把統計基礎工作作為統計工作的根本抓實(shí)抓好。加強對系統內人員的綜合能力培訓和企業(yè)統計人員的業(yè)務(wù)培訓。規范統計調查業(yè)務(wù)流程，加強企業(yè)統計行政指導，形成各級統計人員指導基層實(shí)際的長(cháng)效機制。三是提升統計法治水平。完善防范統計造假責任問(wèn)責體系，健全統計違紀違法舉報制度，切實(shí)維護統計質(zhì)量和統計秩序。進(jìn)一步推動(dòng)責任落實(shí)，認真落實(shí)《江蘇省黨政領(lǐng)導干部防范和懲統計造假、弄虛作假責任制規定》《統計機構負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制》，推動(dòng)各個(gè)層面建立健全統計法治工作領(lǐng)導機制和責任體系。進(jìn)一步強化執法監督，認真貫徹《統計執法監督檢查辦法》等統計規章規范性文件，全面推行“雙隨機”執法檢查方式，推進(jìn)各專(zhuān)業(yè)開(kāi)展數據質(zhì)量核查，敢于執法，善于執法，嚴厲查處統計違法行為。加強統計普法宣傳力度、統計信用體系建設力度，大力營(yíng)造依法統計氛圍。四是提升統計信息化水平。加快統計業(yè)務(wù)和數據中心項目建設，打造統計隊伍、統計業(yè)務(wù)、行政事務(wù)“三合一”的管理系統。根據項目建設目標，要全面完成第一階段“平臺建設和部署階段”任務(wù)，完成項目主體平臺的搭建和常用軟件系統的設計；開(kāi)展第二階段“完善平臺搭建和基礎設施建設”相關(guān)工作，繼續完善平臺及各應用系統的建設。

　　第二部分　無(wú)錫市統計局2020年度部門(mén)預算表（詳見(jiàn)附件）

 

　　第三部分  2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　本表反映部門(mén)年度總體收支預算情況。根據《關(guān)于2020年全口徑部門(mén)預算批復的通知》（錫財預〔2020〕4號）填列。

　　無(wú)錫市統計局2020年度收入、支出預算總計3857.16萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各增加467.30萬(wàn)元，增長(cháng)13.79%。其中：

　　（一）收入預算總計3857.16萬(wàn)元。包括：

　　1．財政撥款收入預算總計3857.16萬(wàn)元。

　　（1）一般公共預算收入預算3857.16萬(wàn)元，與上年相比增加467.30萬(wàn)元，增長(cháng)13.79%。主要原因是2020年將開(kāi)展第七次全國人口普查工作。

　　（2）政府性基金收入預算0萬(wàn)元，與上年相同。

　　2．財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入預算總計0萬(wàn)元。與上年相同。

　　3．其他資金收入預算總計0萬(wàn)元。與上年相同。

　　4．上年結轉資金預算數為0萬(wàn)元。與上年相同。

　　（二）支出預算總計3857.16萬(wàn)元。包括：

　　1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3098.41萬(wàn)元，主要用于無(wú)錫市統計局機關(guān)及普查中心開(kāi)展統計事務(wù)而發(fā)生的支出。與上年相比增加331.46萬(wàn)元，增長(cháng)11.98%。主要原因是2020年將開(kāi)展第七次全國人口普查工作。

　　2．社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出178.76萬(wàn)元，主要用于無(wú)錫市統計局機關(guān)及普查中心繳納單位基本養老保險和職業(yè)年金支出。與上年相比減少22.44萬(wàn)元，減少11.15%。主要原因是基本養老保險單位繳費比例下調。

　　3．醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）支出69.51萬(wàn)元，主要用于職工社會(huì )保障支出，與上年相比減少5.66萬(wàn)元，減少7.53%。主要原因是基本醫療保險費單位繳費比例下調。

　　4．住房保障（類(lèi)）支出510.49萬(wàn)元，主要用于為職工繳納住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放逐月住房補貼支出。與上年相比增加163.95萬(wàn)元，增長(cháng)47.31%。主要原因是繳費基數政策性調整及逐月住房補貼比例上調。

　　5.結轉下年資金預算數為0萬(wàn)元，與上年一致。

　　此外，基本支出預算數為1771.10萬(wàn)元。與上年相比增加145.41萬(wàn)元，增長(cháng)8.94%。主要原因是住房改革支出增加等。

　　項目支出預算數為2086.06萬(wàn)元。與上年相比增加321.89萬(wàn)元，增長(cháng)18.25%。主要原因是2020年將開(kāi)展第七次全國人口普查工作。

　　單位預留機動(dòng)經(jīng)費預算數為0萬(wàn)元。與上年一致。

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫市統計局本年收入預算合計3857.16萬(wàn)元，其中：

　　一般公共預算收入3857.16萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0 %；

　　其他資金0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結轉資金0萬(wàn)元，占0%。

　　圖1：收入預算圖

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫市統計局本年支出預算合計3857.16萬(wàn)元，其中：

　　基本支出1771.10萬(wàn)元，占45.92%；

　　項目支出2086.06萬(wàn)元，占54.08%；

　　單位預留機動(dòng)經(jīng)費0萬(wàn)元，占0 %；

　　結轉下年資金0萬(wàn)元，占0%。

　　圖2：支出預算圖

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　無(wú)錫市統計局2020年度財政撥款收、支總預算3857.16萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加467.30萬(wàn)元，增長(cháng)13.79%。主要原因是2020年將開(kāi)展第七次全國人口普查工作。

　　五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫市統計局2020年財政撥款預算支出3857.16萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加467.30萬(wàn)元，增長(cháng)13.79%。主要原因是2020年將開(kāi)展第七次全國人口普查工作。

　　其中：

　　（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

　　1．統計信息事務(wù)（款）行政運行（項）支出1020.55萬(wàn)元，與上年相比增加16.02萬(wàn)元，增長(cháng)1.57%。主要原因是工資福利支出政策性調整。

　　2．統計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出122.20萬(wàn)元，與上年相比減少38.44萬(wàn)元，減少23.93%。主要原因是因建設“統計業(yè)務(wù)和數據中心”項目，原需進(jìn)行統計專(zhuān)網(wǎng)租賃支出和部分數據平臺的維保費用逐步取消。

　　3．統計信息事務(wù)（款）統計管理（項）支出293.37萬(wàn)元，與上年相比減少671.13萬(wàn)元，減少69.58%。主要原因是“統計業(yè)務(wù)和數據中心”項目進(jìn)入第二年，主要招標工作在2019年進(jìn)行。

　　4．統計信息事務(wù)（款）專(zhuān)項普查活動(dòng)（項）支出1297.00萬(wàn)元，與上年相比增加1025.00元，增長(cháng)376.84%。主要原因是2020年將開(kāi)展第七次全國人口普查工作。

　　5．統計信息事務(wù)（款）統計抽樣調查（項）支出175.28萬(wàn)元，與上年相同。

　　6．統計信息事務(wù)（款）其他統計信息事務(wù)支出（項）支出190.00萬(wàn)元，與上年相同。

　　（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

　　1．行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（項）支出119.17萬(wàn)元，與上年相比減少24.54萬(wàn)元，減少17.08%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險單位繳費比例下調。

　　2．行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出59.59萬(wàn)元，與上年相比增加2.11萬(wàn)元，與上年相比增長(cháng)3.67%。主要原因是職業(yè)年金繳費基數政策性調整。

　　（三）衛生健康支出（類(lèi)）

　　1．行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出69.51萬(wàn)元，與上年相比減少5.66萬(wàn)元，減少7.53%。主要原因是基本醫療保險費單位繳費比例下調。

　　（四）住房保障支出（類(lèi)）

　　1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出161.21萬(wàn)元，與上年相比增加36.30萬(wàn)元，增長(cháng)29.06%。主要原因是住房公積金政策性調整。

　　2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出227.71萬(wàn)元，與上年相比增加86.71萬(wàn)元，增長(cháng)61.50%。主要原因是逐月住房補貼政策性調整和比例上調。

　　3．住房改革支出（款）購房補貼（項）支出121.57萬(wàn)元，與上年相比增加40.95萬(wàn)元，增長(cháng)50.79%。主要原因是新職工購房補貼比例上調和新職工人數增加。

　　六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫市統計局2020年度財政撥款基本支出預算1771.10萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費1635.56萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、生活補助支出。

　　（二）公用經(jīng)費135.54萬(wàn)元。主要包括：辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　2020年一般公共預算財政撥款支出預算3857.16萬(wàn)元，與上年相比增加467.30萬(wàn)元，增長(cháng)13.79%。主要原因是2020年將開(kāi)展第七次全國人口普查工作。

　　八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫市統計局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1771.10萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費1635.56萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、生活補助支出。

　　（二）公用經(jīng)費135.54萬(wàn)元。主要包括：辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫市統計局2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出8.22萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的75.83 %；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出2.62萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的24.17 %。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預算支出8.22萬(wàn)元，比上年預算減少4.55萬(wàn)元，主要原因計劃出訪(fǎng)團組減少。

　　2．公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算支出0萬(wàn)元。其中：

　　（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元，與上年一致，主要原因是本部門(mén)已車(chē)改。

　　（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0萬(wàn)元，與上年一致，主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　3．公務(wù)接待費預算支出2.62萬(wàn)元，比上年預算增加0.24萬(wàn)元，主要原因是根據以往公務(wù)接待規律，因2020年開(kāi)展第七次全國人口普查，國家局、省局及兄弟省市統計局來(lái)錫檢查指導工作及調研會(huì )有所增加。

　　無(wú)錫市統計局2020年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出19.31萬(wàn)元萬(wàn)元，比上年預算增加8.54萬(wàn)元，主要原因2020年開(kāi)展第七次全國人口普查工作，工作會(huì )議較以往年度增加。

　　無(wú)錫市統計局2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出73.23萬(wàn)元，比上年預算減少0.67萬(wàn)元，主要原因是人口普查培訓盡量機關(guān)內部會(huì )議室進(jìn)行，減少了會(huì )場(chǎng)的租賃費用。

　　十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫市統計局2020年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年相同。

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出68.63萬(wàn)元，與上年相比減少30.20萬(wàn)元，降低30.56 %。主要原因是：嚴格執行一般性支出壓減15%的要求。

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　2020年度本部門(mén)政府采購支出預算總額227.77萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出227.77萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬購買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)200萬(wàn)元（含）以上的設備0臺（套）。

　　十四、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

　　2020年度，本部門(mén)單位共2個(gè)項目納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金合計3857.16萬(wàn)元；本部門(mén)單位整體支出納入績(jì)效目標管理，涉及財政性資金3857.16萬(wàn)元。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

　　三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、單位預留機動(dòng)經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見(jiàn)支出的經(jīng)費。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。