無(wú)錫市統計局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

目錄

 一、部門(mén)概況

(一)主要職能

(二)部門(mén)機構設置和所屬單位情況

(三) 2016年度部門(mén)主要工作任務(wù)及完成情況

(四)部門(mén)收支決算編制的相關(guān)依據及情況的說(shuō)明

二、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出總體情況說(shuō)明

(二)2016年度部門(mén)決算收入情況

(三)2016年度部門(mén)決算支出情況

(四)2016年度部門(mén)財政撥款收支決算情況

(五)2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款收支決算情況

(六)2016年度部門(mén)財政撥款基本支出決算情況

(七)2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款支出決算情況

(八)2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

(九)2016年度部門(mén)全口徑人均“三公”經(jīng)費決算情況

(十)2016年度部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出決算情況

(十一)2016年度部門(mén)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

(十二)2016年度部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況

(十三)2016年度部門(mén)政府采購支出決算情況

三、其他方面

四、名詞解釋

 

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

1.承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全市統計工作的責任。貫徹執行國家、省、市統計制度和標準，擬訂全市統計工作規劃和調查制度，負責部門(mén)統計調查項目管理工作，組織、協(xié)調、管理和指導全市統計工作。

2.起草統計地方性法規、規章草案，組織實(shí)施統計法律法規宣傳教育工作，指導和規范全市統計行政執法工作，監督檢查統計法律法規的實(shí)施，依法查處違反統計法律法規的行為和案件；組織實(shí)施對市（縣）、區政府以及市各部門(mén)和單位的統計巡查工作、對市（縣）、區的統計督查工作、對統計對象的統計監審工作。

3.貫徹執行國民經(jīng)濟核算體系等制度，組織各市（縣）、區和部門(mén)的社會(huì )經(jīng)濟調查工作，并對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統計分析和預測。

4.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂重大市情市力普查計劃、方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大普查工作，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統計數據。

5.組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)，運輸郵電業(yè)、倉儲業(yè)、信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)，水利、環(huán)境和公共高州管理業(yè)，居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)，社會(huì )福利業(yè)和娛樂(lè )業(yè)，以及公共管理與社會(huì )組織等統計調查工作，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、衛生、體育、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市性基本統計數據。

6.組織實(shí)施基本單位、能源、投資、消費、價(jià)格、收入、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展等基本狀況的統計調查和反映社情民意的統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據，綜合整理和提供資源、房屋、環(huán)境保護、對外貿易、對外經(jīng)濟、財政、稅收、就業(yè)，婦女兒童、基本單位登記注冊等全市性基本統計數據。

7.組織實(shí)施基本現代化建設監測和科學(xué)發(fā)展評價(jià)考核監測等統計方面的工作，向市委市政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和提出建議。

8.指導全市統計信息化系統建設工作。建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，組織制定各地區、各部門(mén)統計數據庫和網(wǎng)絡(luò )的基本標準和運行規則；統一核定、管理、公布全市性的基本統計資料，定期向社會(huì )發(fā)布無(wú)錫市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息和統計數據。

9.組織指導全市統計干部教育和統計專(zhuān)業(yè)知識培訓工作，會(huì )同相關(guān)部門(mén)組織管理全市統計專(zhuān)業(yè)資格考試、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作，加強統計隊伍建設。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門(mén)機構設置和所屬單位情況。

無(wú)錫市統計局2016年度部門(mén)決算包含了無(wú)錫市統計局機關(guān)和下屬事業(yè)單位無(wú)錫市統計局普查中心（無(wú)錫市綜合抽樣調查隊、社情民意調查中心）的收入和支出數據。

1.統計局（本級）內設機構：辦公室、政策法規處（統計執法檢查室）、綜合統計處（國民經(jīng)濟運行監測處）、國民經(jīng)濟核算處（服務(wù)業(yè)統計處）、工業(yè)和能源統計處、投資統計處、貿易外經(jīng)統計處、人口和社會(huì )統計處、信息化管理處。

2.下屬單位：無(wú)錫市統計局普查中心（無(wú)錫市綜合抽樣調查隊、社情民意調查中心）

 

（三）2016年度部門(mén)主要工作任務(wù)及完成情況

2016年是“十三五”的開(kāi)局之年，面對經(jīng)濟新常態(tài)和艱巨繁重的工作任務(wù)，無(wú)錫市統計局堅決落實(shí)中央領(lǐng)導同志關(guān)于做好統計工作的重要批示精神，全面貫徹國家、省統計局、市委市政府的決策部署，以落實(shí)“四三要求”為工作路徑引領(lǐng)，積極履行“信息、咨詢(xún)、監督”職能，聚力創(chuàng )新，求真務(wù)實(shí)，提升統計基礎質(zhì)量，提高統計服務(wù)能力，各項工作取得新進(jìn)展。

一是強化質(zhì)量導向，提升統計業(yè)務(wù)能力。高質(zhì)量組織調查監測：扎實(shí)推進(jìn)統計年、定報工作，全年共完成350張報表、19099個(gè)指標、3021萬(wàn)個(gè)數據的統計調查，2015年在省局年度綜合考評中獲得優(yōu)秀6個(gè)，占比23%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)；有序開(kāi)展第三次全國農業(yè)普查，組織全市8000多名普查員，完成73.8萬(wàn)農戶(hù)、3636個(gè)農業(yè)單位的清查摸底；及時(shí)做好“五證合一”登記制度改革，逐月布置更新統計基本單位名錄庫；有效實(shí)施“三新”統計制度，完成“四眾”企業(yè)專(zhuān)項調查和省級“三新”統計調查試點(diǎn)；積極開(kāi)展社情民意調查，受市委市政府、市委宣傳部、市文廣新局等部門(mén)委托，完成全面深化改革有關(guān)民生事項群眾滿(mǎn)意度、教育狀況公眾滿(mǎn)意度等11項調查；開(kāi)發(fā)億元以上投資項目統計監測制度和GIS平臺，探索對重大項目投資進(jìn)程監測的新途徑；圍繞“產(chǎn)業(yè)強市”主導戰略，建立七大先進(jìn)制造業(yè)統計監測體系，會(huì )同政府部門(mén)聯(lián)合對全市1000多家企業(yè)進(jìn)行跟蹤監測，及時(shí)準確反映全市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展情況；聚焦“高水平全面建成小康社會(huì )”奮斗目標，在全省率先研究建立高水平全面建成小康社會(huì )監測評價(jià)指標體系；全面推進(jìn)部門(mén)統計一套表的實(shí)施完善，制定《無(wú)錫市部門(mén)（單位）首席統計主管工作制度》，建立部門(mén)統計員網(wǎng)絡(luò )，出臺《部門(mén)統計規范化測評實(shí)施辦法》，把部門(mén)統計正式納入全市對各部門(mén)的績(jì)效考核，宏觀(guān)數據庫部門(mén)統計規范化自動(dòng)測評模塊上線(xiàn)運行。高要求開(kāi)展咨詢(xún)服務(wù)：完善《無(wú)錫統計手機報》、“無(wú)錫統計”APP、“無(wú)錫統計”微信、“數據無(wú)錫”圖表網(wǎng)站四個(gè)渠道，提高公眾獲取統計資料的便利性，增強資料提供的時(shí)效性；服務(wù)好市委全會(huì )，設計制作展板并解讀，及時(shí)編印會(huì )議參閱材料服務(wù)政府會(huì )議，精心制作統計產(chǎn)品服務(wù)“兩會(huì )”；積極開(kāi)展統計信息、分析撰寫(xiě)和課題研究，全年共完成515篇統計工作信息、195篇統計經(jīng)濟信息、131篇統計分析課題，采用率分別達到91.8%、39.5%、31.3%。17篇統計分析、課題得到市領(lǐng)導的批示肯定，7篇分析、課題在省優(yōu)秀統計科研成果評比、省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)界學(xué)術(shù)大會(huì )、江蘇省第三次經(jīng)濟普查優(yōu)秀論文評選中獲獎，4項課題在省統計局立項。

二是強化問(wèn)題導向，夯實(shí)統計基層基礎。建立制度摸清基層統計基本情況：建立鎮（街道、開(kāi)發(fā)區）統計機構及在崗人員基本情況調查制度，對人員配備情況及配備人員的編制、收入、學(xué)歷、職稱(chēng)、專(zhuān)兼職、從事工作年限等方面情況開(kāi)展全面調查，摸清基層統計的基本情況和存在的主要問(wèn)題，為加強分類(lèi)指導提供依據。組織活動(dòng)推進(jìn)“補短板、回頭看”：“補短板”活動(dòng)重點(diǎn)針對各地統計基層基礎建設中最薄弱的一個(gè)環(huán)節和最薄弱的一個(gè)板塊制訂整改方案，落實(shí)目標要求。“回頭看”活動(dòng)通過(guò)直接抽查的方式檢驗基層規范化建設質(zhì)量。兩項活動(dòng)均取得良好成效。

舉辦大賽提高工業(yè)統計業(yè)務(wù)技能：在無(wú)錫廣電演播廳舉辦了一場(chǎng)較高質(zhì)量的工業(yè)統計業(yè)務(wù)技能大賽，市政府領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導出席大賽并頒獎，比賽達到了以賽促學(xué)、提升基層統計人員業(yè)務(wù)能力的目的。主動(dòng)銜接服務(wù)兩地行政區劃調整：認真做好區劃調整前后梁溪區、新吳區統計網(wǎng)絡(luò )、代碼、人員、數據等的銜接和服務(wù)工作。

三是強化法治導向，優(yōu)化統計生態(tài)環(huán)境。突出抓好統計執法：全年對7個(gè)鄉鎮（街道）以及所轄的137家規上工業(yè)企業(yè)、53家限上貿易企業(yè)、55個(gè)固定資產(chǎn)投資項目進(jìn)行統計執法檢查。對4個(gè)鎮（街道）發(fā)出《無(wú)錫市統計局責令改正通知書(shū)》，對11家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)進(jìn)行行政處罰。4個(gè)鎮（街道）政府均以書(shū)面形式提交了整改報告。對52家重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展統計行政指導。定向抓好統計普法：面向系統內統計干部，年內兩度召開(kāi)全市統計法治工作會(huì )議，部署全市統計法治工作；開(kāi)展統計法治專(zhuān)題輔導講座，并專(zhuān)門(mén)組織統計法知識閉卷考試。面向部門(mén)統計干部，結合業(yè)務(wù)培訓，對無(wú)錫57個(gè)市級部門(mén)統計負責人開(kāi)展統計法治專(zhuān)題培訓。面向統計調查對象，制作《堅持依法統計，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展》統計法治宣傳折頁(yè)10000份、工作筆記簿10000余份、《致統計調查基本單位的一封信》3000余份、《無(wú)錫市統計局統計法律事務(wù)告知書(shū)》1000余份，通過(guò)統計年定報布置、培訓會(huì )議、農業(yè)普查、12.4統計法廣場(chǎng)宣傳等渠道，發(fā)放給聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)、統計調查對象和社會(huì )公眾，進(jìn)一步提升調查對象履行統計義務(wù)的主動(dòng)性和自覺(jué)性。深入抓好立法調研：積極開(kāi)展《無(wú)錫市統計管理辦法》立法調研工作，收集到修改意見(jiàn)建議37條，形成調研報告，為正式立法奠定基礎。

四是強化創(chuàng )新導向，拓寬統計技術(shù)支撐。拓展統計宏觀(guān)數據庫：在宏觀(guān)數據庫初步成形的基礎上，新開(kāi)發(fā)了數據血緣追蹤、數據指標檔案、數據驗收模塊，“無(wú)錫統計”APP（蘋(píng)果版）上線(xiàn)，進(jìn)一步豐富和完善宏觀(guān)數據庫的應用功能。同時(shí)，把宏觀(guān)數據庫向縣區延伸，梁溪區統計局依托市局平臺建立了“數據梁溪”APP，市（縣）區數據實(shí)現整合共享。實(shí)現質(zhì)量分析系統化：基本開(kāi)發(fā)完成工業(yè)質(zhì)量效益分析系統的數據質(zhì)量分析模塊和運行質(zhì)量分析模塊，提出工業(yè)質(zhì)量效益分析系統第二階段綜合評價(jià)分析模塊的開(kāi)發(fā)方案，目前正在開(kāi)發(fā)設計中。推進(jìn)信息化應用項目：擴容存貯系統，升級OA軟件，開(kāi)發(fā)農普清查程序。

五是強化擔當導向，抓實(shí)隊伍文化建設。深化統計隊伍思想建設：結合“兩學(xué)一做”學(xué)習教育，組織開(kāi)展“學(xué)習系列講話(huà)、強化四個(gè)意識”、“做一個(gè)有信仰、有情懷、有擔當、有操守的人”、“傳承家庭美德 樹(shù)立良好家風(fēng)”等主題活動(dòng)，在局內樹(shù)立紀律意識、規矩意識、責任意識，增強統計執行力。積極開(kāi)展各類(lèi)教育培訓：在浙江大學(xué)舉辦無(wú)錫市統計干部綜合能力提升培訓班，全局及縣區骨干人員共121人參加培訓，進(jìn)一步促進(jìn)了統計干部綜合素養的提升。組織開(kāi)展崗位知識培訓，全面落實(shí)集中面授和課外自學(xué)、規定動(dòng)作與自選動(dòng)作。編輯《無(wú)錫統計讀本》，共對地區生產(chǎn)總值、工業(yè)總產(chǎn)值、服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入等15個(gè)指標進(jìn)行解讀。多措并舉做好統計宣傳：以“中國統計開(kāi)放日”活動(dòng)為重點(diǎn)，在《無(wú)錫商報》、《江南晚報》開(kāi)展專(zhuān)版宣傳；在微信平臺推送第三次全國農業(yè)普查宣傳圖文；向12家高校和市圖書(shū)館贈送統計年鑒；在公益體彩千場(chǎng)電影“五進(jìn)”活動(dòng)中，播放三農普專(zhuān)題宣傳片，放映達1000余場(chǎng)次，觀(guān)眾超64萬(wàn)人。編印《巍巍暮橋 錚錚冶方》小冊子，充實(shí)教育基地統計元素。全年在《中國信息報》、《江南晚報》等紙媒平臺刊登宣傳文章共25篇。

（四）部門(mén)收支決算編制的相關(guān)依據及情況的說(shuō)明

無(wú)錫市統計局2016 年度部門(mén)決算編制主要依據《財政部關(guān)于印發(fā)〈部門(mén)決算管理制度〉的通知》（財庫〔2013〕209 號）和《會(huì )計法》、《預算法》等。

 

二、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

無(wú)錫市統計局2016年度收入、支出總計均為2243.21萬(wàn)元，與上年相比收、支總計各增加471.97萬(wàn)元，同比增長(cháng)26.6%。主要原因是人員支出增加、2016年是開(kāi)展第三次全國農業(yè)普查的第一年等。其中：

1.收入總計2243.21萬(wàn)元。包括：

（1）財政撥款收入2240.19萬(wàn)元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比增加472.43萬(wàn)元，同比增長(cháng)26.7%，主要原因是政策性增加工資、開(kāi)展第三次全國農業(yè)普查等。

（2）其他收入3.02萬(wàn)元，比上年減少0.46萬(wàn)元，同比減少13.2%，主要是補助收入減少。

（3）本部門(mén)無(wú)年初結轉和結余。

2.支出總計2243.21萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1960.34萬(wàn)元，主要用于部門(mén)保障機構運轉、開(kāi)展統計管理活動(dòng)而發(fā)生的基本支出和專(zhuān)項支出。專(zhuān)項支出中包括統計抽樣調查、第三次全國農業(yè)普查、財稅信息化系統運行維護、稅收保障平臺運行維護、專(zhuān)用通訊網(wǎng)租賃、統計信息化建設等支出，與上年相比增加368.87萬(wàn)元，同比增長(cháng)23.2%。主要原因是人員支出增加及開(kāi)展第三次全國農業(yè)普查等。

（2）醫療衛生與計劃生育支出96.91萬(wàn)元，主要用于局機關(guān)及普查中心在職人員醫療和社會(huì )保障支出。比上年增加32.43萬(wàn)元，增長(cháng)50.3%。主要原因是增加基本工資后，社保繳費基數提高；新招錄3名公務(wù)員等。

（3）住房保障支出185.96萬(wàn)元，主要用于局機關(guān)及普查中心按照國家有關(guān)規定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼支出。與上年相比增加70.67萬(wàn)元，增長(cháng)61.3%。主要原因是單位職工公積金及房租補貼增加導致支出增加。

（4）本部門(mén)無(wú)年末結轉結余。

(一)、2016年度部門(mén)決算收入情況（見(jiàn)公開(kāi)02表）

2016年度本部門(mén)決算本年收入2243.21萬(wàn)元，比上年增加471.97萬(wàn)元，增長(cháng)26.6% 。主要原因是政策性增加工資、開(kāi)展第三次全國農業(yè)普查等。 其中：財政撥款收入2240.19萬(wàn)元，占99.9%；其他收入3.02萬(wàn)元，占0.1%。

（二）、2016年度部門(mén)決算支出情況（見(jiàn)公開(kāi)03表）。

2016年度本系統部門(mén)決算本年支出2243.21萬(wàn)元，比上年增加471.97萬(wàn)元，增長(cháng)26.6% 。主要原因是政策性增加工資、開(kāi)展第三次全國農業(yè)普查等。其中：基本支出1538.88萬(wàn)元，占68.6%，項目支出704.33萬(wàn)元，占31.4%。

（三）、2016年度部門(mén)財政撥款收支決算情況（見(jiàn)公開(kāi)04表）

2016年度本部門(mén)財政撥款收、支總決算各2240.19萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加472.43萬(wàn)元，增長(cháng)26.7%。主要原因是人員支出增加形成一般公共服務(wù)支出、住房保障支出等支出增加；開(kāi)展第三次全國經(jīng)濟普查等。無(wú)上年結轉結余資金。

（四）、2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款收支決算情況（見(jiàn)公開(kāi)05表）

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016年度本部門(mén)一般公共預算財政撥款支出為2240.19萬(wàn)元，占本年支出合計的99.9%，與上年相比增加472.43萬(wàn)元，增長(cháng)23.2%。主要原因是政策性增加工資、開(kāi)展第三次全國農業(yè)普查等。

2016年本部門(mén)財政撥款支出年初預算為1891.51萬(wàn)元，支出決算為2240.19萬(wàn)元，完成年初預算的118.4%。決算數大于年初預算的主要原因：一是人員經(jīng)費政策性支出增加，財政追加了當年預算；二是第三次農業(yè)普查國家創(chuàng )新調查方式，采用遙感技術(shù)測量農作物面積，財政追加了預算等。其中：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）

（1）統計信息事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為1022.11萬(wàn)元，支出決算為1252.99萬(wàn)元，完成預算的122.6%，決算數大于預算數的主要原因是人員支出政策性增加，新招錄3名公務(wù)員。

（2）統計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為203.14萬(wàn)元，支出決算為203.14萬(wàn)元。完成預算的100%。

（3）統計信息事務(wù)（款）專(zhuān)項普查活動(dòng)（項）。年初預算為172.71萬(wàn)元，支出決算為271.51萬(wàn)元，完成預算的157.2%，決算數大于預算數的主要原因是第三次農業(yè)普查國家創(chuàng )新調查方式，采用遙感技術(shù)測量農作物面積，財政追加了預算。

（4）統計信息事務(wù)（款）統計抽樣調查（項）。年初預算為263.18萬(wàn)元，支出決算為208.18萬(wàn)元，完成預算的79.1%。決算數小于預算數年主要原因是撥付縣市區的富民監測調查經(jīng)費由財政調減預算通過(guò)轉移支付方式下達基層。

（5）統計信息事務(wù)（款）其他統計信息事務(wù)支出（項）。年初無(wú)預算，支出決算為21.5萬(wàn)元。主要原因是稅收保障平臺經(jīng)費由財政追加預算。

2．醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）

醫療保障（款）行政單位醫療（項）年初預算96.91萬(wàn)元，支出決算為96.91萬(wàn)元，完成預算的100%，比上年增加32.43萬(wàn)元，增長(cháng)50.3%。

3．住房保障支出（類(lèi)）支出決算185.96萬(wàn)元，比上年增加70.67萬(wàn)元，增長(cháng)61.3%。

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算89.45萬(wàn)元，支出決算為94.60萬(wàn)元，完成預算的105.8%，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金根據政策進(jìn)行調整。

（2）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初28.05萬(wàn)元，支出決算為63.19萬(wàn)元，完成預算的225.3%，決算數大于預算數的主要原因是提租補貼根據政策進(jìn)行調整并提高比例。

（3）住房改革支出（款）購房補貼（項）年初預算21.73萬(wàn)元，支出決算為28.17萬(wàn)元，完成預算的129.6%，決算數大于預算數的主要原因是購房補貼根據政策進(jìn)行調整并提高比例。

（五）、2016年度部門(mén)財政撥款基本支出決算情況（見(jiàn)公開(kāi)06表）

2016年度本部門(mén)財政撥款基本支出1535.86 萬(wàn)元，比上年增加313.78萬(wàn)元，同比增長(cháng)25.7%。其中：

1. 人員經(jīng)費1450.07萬(wàn)元，比上年增加316.48萬(wàn)元，增長(cháng)27.9%，主要原因是政策性工資增加、新招錄3名公務(wù)員等。人員經(jīng)費主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

2. 公用經(jīng)費85.78萬(wàn)元；比上年減少2.72萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是機關(guān)運行厲行節約的結果。公用經(jīng)費主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新支出。

（六）2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款支出決算情況（見(jiàn)公開(kāi)07表）

2016年度本部門(mén)一般公共預算財政撥款支出2240.19萬(wàn)元，與上年相比增加368.87萬(wàn)元，增長(cháng)23.2%。主要原因是政策性工資增加、新招錄3名公務(wù)員、開(kāi)展第三次全國農業(yè)普查等。本部門(mén)2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1891.51萬(wàn)元，支出決算為2240.19萬(wàn)元，完成年初預算的118.4%。決算數大于年初預算的主要原因：一是人員經(jīng)費政策性支出增加，財政追加了當年預算，二是第三次農業(yè)普查國家創(chuàng )新調查方式，采用遙感技術(shù)測量農作物面積，財政追加了預算等。其中：

1．一般公共服務(wù)支出1957.32萬(wàn)元，比上年增加369.33萬(wàn)元，增長(cháng)23.3%。

2．醫療衛生與計劃生育支出96.91萬(wàn)元，比上年增加32.43萬(wàn)元，增長(cháng)50.3%。

3．住房保障支出185.96萬(wàn)元，比上年增加70.67萬(wàn)元，增長(cháng)61.3%。

（七）2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（見(jiàn)公開(kāi)08表）

2016年度本部門(mén)一般公共預算財政撥款基本支出1535.86 萬(wàn)元，比上年增加313.78萬(wàn)元，同比增長(cháng)25.7%。主要原因同2016 年部門(mén)財政撥款基本支出決算情況。其中：

1.人員經(jīng)費1450.07萬(wàn)元，比上年增加316.48萬(wàn)元，增長(cháng)27.9%，主要原因是政策性工資增加、新招錄3名公務(wù)員等。人員經(jīng)費主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

2. 公用經(jīng)費85.78萬(wàn)元；比上年減少2.72萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是機關(guān)運行厲行節約的結果。公用經(jīng)費主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新支出。

（八）2016年度部門(mén)全口徑人均“三公”經(jīng)費決算情況（見(jiàn)公開(kāi)09-1表）

2016 年度本部門(mén)全口徑“三公”經(jīng)費支出合計3.90萬(wàn)元，會(huì )議費支出28.51 萬(wàn)元，培訓費支出59.67 萬(wàn)元，除培訓費外，均控制在年度預算內。其中：

1.因公出國（境）費支出1.40萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的35.9%，完成預算的26.1%，支出比上年減少8.50萬(wàn)元，同比下降85.9%。主要原因是原定當年出訪(fǎng)的德國交流團因故未有人參加。2016 年參加江蘇省統計局組團赴香港進(jìn)行統計管理培訓1批1 人次。

2.2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出，主要原因是行政單位實(shí)行了公車(chē)改革，我局機關(guān)及下屬單位未保留公務(wù)用車(chē)。

3.公務(wù)接待費支出2.50萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的64.1%，完成預算的47.0%，支出比上年增加1.40萬(wàn)元，同比增長(cháng)127.3%，主要原因是一方面適逢普查年度，上級部門(mén)、兄弟省市來(lái)錫調研、檢查、交流批次和人數較往年有所增加；另一方面貫徹落實(shí)中央八項規定和省委十項規定精神，厲行節約，嚴格執行黨政機關(guān)公務(wù)接待管理規定，控制接待人數，大力壓縮行政經(jīng)費支出。2016 年累計接待國家、省及兄弟城市統計系統來(lái)錫調研、檢查、交流團組21批，224人次。

4.會(huì )議費支出28.51萬(wàn)元，完成預算的92.0%，支出比上年增加7.88 萬(wàn)元，同比增長(cháng)38.2%。主要原因是一方面2016 年適逢普查年度，召開(kāi)會(huì )議增加；另一方面嚴控會(huì )議次數和會(huì )議費開(kāi)支標準。2016 年共召開(kāi)會(huì )議43 個(gè)，參加會(huì )議人數1003 人次。主要為農普領(lǐng)導小組會(huì )議、農普業(yè)務(wù)討論會(huì )、農普數據處理會(huì )、商業(yè)綜合體統計工作會(huì )、國民經(jīng)濟核算會(huì )議、交通能源消費統計會(huì )議、貿易統計會(huì )議、房地產(chǎn)形勢調研會(huì )議、文化產(chǎn)業(yè)年報和監測統計工作會(huì )、季度經(jīng)濟形勢分析會(huì )、勞動(dòng)力調查工作會(huì )、全市設施農業(yè)面積調查工作會(huì )議、全市縣區統計局長(cháng)會(huì )議、全市統計法治和基層基礎工作會(huì )議等。

5.培訓費支出59.67 萬(wàn)元，完成預算的212.3%，支出比上年增加46.93 萬(wàn)元，同比增長(cháng)368.4%。主要原因：一是適逢第三次全國農業(yè)普查，由于創(chuàng )新調查方式，業(yè)務(wù)培訓量大增；二是國家取消統計執業(yè)資格考試，對各級統計人員的統計業(yè)務(wù)能力和提升培訓力度加大。2016 年全年共組織各類(lèi)培訓50個(gè)，培訓人數1578 人，主要為全局干部能力提升培訓、團干培訓、執法資格培訓、任職培訓、入黨積極分子培訓、農普業(yè)務(wù)培訓以及參加國家、省統計局舉辦的各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓等。

（九）2016年度部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出決算情況（見(jiàn)公開(kāi)09-2表）

2016 年度本部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出決算情況與全口徑“三公”經(jīng)費支出完全一致。

（十）2016年度部門(mén)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況（見(jiàn)公開(kāi)10表）

2016年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收入支出。

（十一）2016年度部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況（見(jiàn)公開(kāi)11表）

2016年度本部門(mén)“機關(guān)運行經(jīng)費”支出85.78萬(wàn)元，比上年增加9.38萬(wàn)元，增長(cháng)10.9 %。其中：

1.商品和服務(wù)支出74.78萬(wàn)元，比上年減少1.62萬(wàn)元，主要原因：一是公車(chē)改革后，新增了職工公務(wù)交通補貼；二是公車(chē)改革后新增了保障范圍外公務(wù)交通補貼支出；三是公車(chē)改革后已無(wú)公車(chē)運行經(jīng)費。

2.其他資本性支出11.01萬(wàn)元，主要原因部分辦公電腦報廢后新購置了一批設備。

（十二）2016年度部門(mén)政府采購支出決算情況（見(jiàn)公開(kāi)12表）

2016 年度本部門(mén)政府采購支出總額11.01 萬(wàn)元，全部為政府采購貨物支出，比上年減少31.67萬(wàn)元，同比減少74.2%，主要原因是財稅系統服務(wù)器更新已到位，僅更新了辦公設備。

三、其他方面

2016 年以來(lái)，我局嚴格執行《預算法》，認真落實(shí)中央、省、市預算管理改革精神，規范、科學(xué)地編制單位部門(mén)預算，并嚴格按照部門(mén)預算下達指標執行，做到收支平衡；建立健全資產(chǎn)管理體制的監督機制，按要求開(kāi)展進(jìn)行清產(chǎn)核資工作，不斷加強資產(chǎn)管理；嚴格按照政府采購制度和要求購買(mǎi)設備；堅持厲行節約、反對浪費，進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費”開(kāi)支，并取得了一定的成效。

2016 年本部門(mén)決算無(wú)結轉和結余。

四、名詞解釋

(一)、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政部門(mén)取得的財政撥款。

(二)、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。

(四)、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。

(五)、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營(yíng)結余。

(六)、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指政府提供一般公共服務(wù)財政事務(wù)方面的基本支出。如省財政廳保障機構正常運轉、開(kāi)展財政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出。

(七)、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指政府提供一般公共服務(wù)財政事務(wù)方面的未單獨設置頂級科目的其他項目支出。如省財政廳保障機構正常運轉、開(kāi)展財政管理活動(dòng)所發(fā)生的項目支出。

(八)、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指政府提供一般公共服務(wù)財政事務(wù)方面的提供后勤服務(wù)的事業(yè)單位的支出。

(九)、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指政府提供一般公共服務(wù)財政事務(wù)方面用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(十)、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指政府提供一般公共服務(wù)財政事務(wù)方面事業(yè)單位的基本支出。

(十一)、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映上述以外其他財政事務(wù)方面的支出。

(十二)、教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指政府教育事務(wù)職業(yè)教育中用于經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學(xué)、專(zhuān)科職業(yè)教育等方面的支出。

(十三)、教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項）：指政府教育事務(wù)職業(yè)教育中用于各類(lèi)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校的支出。

(十四)、教育支出（類(lèi)）教育費附加（款）其他教育費附加（項）：指政府教育事務(wù)教育費附加安排的支出。

(十五)、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：指政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。如行政機關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十六)、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指政府用于住房方面的反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金安排的按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金支出。

(十七)、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指政府用于住房方面的反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金安排的按房改政策規定標準向職工發(fā)放的租金補貼。

(十八)、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項）：

指除以上支出（類(lèi)）以外的其他政府支出。

(十九)、結余分配：指事業(yè)單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

(二十)、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

(二十一)、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二十二)、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(二十三)、“三公”經(jīng)費：指省級部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(二十四)、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會(huì )議費、日常維修費、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

 

 

附表

1、2016年度部門(mén)收入支出決算總表

2、2016年度部門(mén)收入決算表

3、2016年度部門(mén)支出決算表

4、2016年度部門(mén)財政撥款收支決算總表

5、2016年度財政撥款支出決算表

6、2016年度財政撥款基本支出決算表

7、2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款支出決算表

8、2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9-1、2016年度部門(mén)全口徑“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出決算表

9-2、2016年度部門(mén)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出決算表

10、2016年度部門(mén)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

11、2016年度部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

12、2016年度部門(mén)政府采購支出決算表